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天津市地质调查研究院2019年度部门决算“三公”经费决算编制说明

20-09-09 本站   13002次浏览

 

  

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

本部门主要职能是:为国家建设提供专业地矿勘查、地质调查、地球物理、地球化学、环境地质调查与监测等基础性地质资料,为国家矿产资源规划决策服务。矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质、工程地质勘查、环境地质勘查、区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿山异常查证、遥感地质勘查施工。

二、机构设置

根据上述职责,天津市地质调查研究院内设16个职能处室,下辖0个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市地质调查研究院2019年部门决算编报范围有天津市地质调查研究院和二级预算单位共0个,具体包括:

1事业单位:天津市地质调查研究院,共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市地质调查研究院2019年度部门决算收入总计48,951,022.94元,与2018年决算相比减少25,211,488.50元,其中:财政拨款收入23,178,800.00元,占47.35%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入15,072,526.37元,占30.79%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入63,592.28元,占0.13%

二、2019年度部门决算支出情况

天津市地质调查研究院2019年度部门决算支出总计48,951,022.94元,与2018年决算相比减少25,211,488.50元,其中:基本支出36,216,770.72元,占73.99%;项目支出10,460,308.01元,占21.37%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市地质调查研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32,230,308.01元,与2018年决算相比增加3,807,412.30元,具体情况如下:

1社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 3167000.00   元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出2167000.00元,机关事业单位职业年金缴费支出1000000.00元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”1085000.00元,其中:事业单位医疗支出840000.00元,其他行政事业单位医疗支出245000.00元,主要用于: 事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

3、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务”27978308.01元,其中:地质矿产资源与环境调查支出10460308.01元,事业运行支出17518000.00元,主要用于地质矿产资源与环境调查、商品服务支出、工资福利支出等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市地质调查研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21,770,000.00元,与2018年决算相比减少659,000.00元,具体情况如下:

1工资福利支出(经济分类的类级)”18256199.38元,其中:基本工资(经济分类款级)” 4674464.55元,津贴补贴89751.50元,绩效工资4258017.82元,机关事业单位基本养老保险缴费2167000.00元,职业年金缴费1000000.00元,职工基本医疗保险缴费1085000.00元,住房公积金4981965.51元。主要用于职工基本工资、绩效工资、养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助支出525800.62元,其中:退休费465960.62元,抚恤金59840.00元。主要用于退休补贴和抚恤金。

3、商品和服务支出2458000.00元,其中:办公费70840.61元,印刷费6215.91元,水费32752.00元,电费279549.31元,邮电费111031.83元,取暖费318920.00元,物业管理费504829.56元,差旅费94606.00元,维修(护)费73347.00元,培训费24830.00元,公务接待费1897.00元,专用材料费64395.62元,专用燃料费91311.48元,劳务费63411.31元,工会经费273825.30元,福利费224714.00元,公务用车运行维护费44000元,其他交通费用6271.71元,税金及附加费用171251.36元。主要用于办公费、差旅费、维修费、专用材料费、工会经费等

4、资本性支出530000.00元,其中办公设备购置36658.00元,专用设备购置493342.00元。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市地质调查研究院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算45,897.00元,与2019算相比减少 74103.00元,主要原因是公务用车费用减少、公务招待费用减少。具体情况:

()2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

()2019年公务用车购置及运行维护费决算44,000.00元,其中公务用车运行维护费44,000.00元,与预算相比减少56000        元,主要原因是 公务用车费用支出降低;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)0元,主要原因是无预算、无发生2019年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。

()2019年公务接待费决算1,897.00元,与预算相比减少18103        元,主要原因是压缩了公务接待费用支出。2019年本单位国内公务接待4批次,22人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

天津市地质调查研究院2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市地质调查研究院2019政府采购支出总额2,261,470.00元,其中:政府采购货物支出7,378.00元、政府采购工程支出675,996.00元、政府采购服务支出1,578,096.00元。授予中小企业合同金额1,585,474.00元,占政府采购支出总额的70.11%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,天津市地质调查研究院共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要括生产用车单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

天津市地质调查研究院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地质调查研究院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

天津市地质调查研究院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

收入支出决算总表
编制单位:天津市地质调查研究院 金额单位:元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
    1     2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 23,178,800.00 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、公共安全支出 29 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、教育支出 30 0.00
四、事业收入 4 15,072,526.37 四、科学技术支出 31 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、文化旅游体育与传媒支出 32 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、社会保障和就业支出 33 3,167,000.00
七、其他收入 7 63,592.28 七、卫生健康支出 34 1,085,000.00
8 八、节能环保支出 35 0.00
9 九、城乡社区支出 36 0.00
10 十、农林水支出 37 0.00
11 十一、交通运输支出 38 0.00
12 十二、资源勘探信息等支出 39 0.00
13 十三、商业服务业等支出 40 0.00
14 十四、金融支出 41 0.00
15 十五、援助其他地区支出 42 0.00
16 十六、自然资源海洋气象等支出 43 42,425,078.73
17 十七、住房保障支出 44 0.00
18 十八、粮油物资储备支出 45 0.00
19 十九、灾害防治及应急管理支出 46 0.00
20 二十、债务付息支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
本年收入合计 22 38,314,918.65 本年支出合计 49 46,677,078.73
八、用事业基金弥补收支差额 23 0.00 二十二、结余分配 50 689,347.93
九、年初结转和结余 24 10,636,104.29 二十三、年末结转和结余 51 1,584,596.28
     其中:财政拨款结转和结余 25 10,636,104.29 52
           其他结转和结余 26 0.00 53
收入总计 27 48,951,022.94 支出总计 54 48,951,022.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
编制单位:天津市地质调查研究院 金额单位:元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 38,314,918.65 23,178,800.00 0.00 15,072,526.37 0.00 0.00 63,592.28
208 社会保障和就业支出 3,167,000.00 3,167,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,167,000.00 3,167,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,167,000.00 2,167,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 34,062,918.65 18,926,800.00 0.00 15,072,526.37 0.00 0.00 63,592.28
22001 自然资源事务 34,062,918.65 18,926,800.00 0.00 15,072,526.37 0.00 0.00 63,592.28
2200113   地质矿产资源与环境调查 1,408,800.00 1,408,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 32,654,118.65 17,518,000.00 0.00 15,072,526.37 0.00 0.00 63,592.28
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
编制单位:天津市地质调查研究院 金额单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 46,677,078.73 36,216,770.72 10,460,308.01 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,167,000.00 3,167,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,167,000.00 3,167,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,167,000.00 2,167,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 42,425,078.73 31,964,770.72 10,460,308.01 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 42,425,078.73 31,964,770.72 10,460,308.01 0.00 0.00 0.00
2200113   地质矿产资源与环境调查 10,460,308.01 0.00 10,460,308.01 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 31,964,770.72 31,964,770.72 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:天津市地质调查研究院 金额单位:元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 23,178,800.00 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、公共安全支出 29 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、教育支出 30 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、科学技术支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、文化旅游体育与传媒支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、社会保障和就业支出 33 3,167,000.00 3,167,000.00 0.00 0.00
7 七、卫生健康支出 34 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00 0.00
8 八、节能环保支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
9 九、城乡社区支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
10 十、农林水支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、交通运输支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、资源勘探信息等支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、商业服务业等支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、金融支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、援助其他地区支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、自然资源海洋气象等支出 43 27,978,308.01 27,978,308.01 0.00 0.00
17 十七、住房保障支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、粮油物资储备支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、灾害防治及应急管理支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、债务付息支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 23,178,800.00 本年支出合计 49 32,230,308.01 32,230,308.01 0.00 0.00
   年初财政拨款结转和结余 23 10,636,104.29 年末财政拨款结转和结余 50 1,584,596.28 1,584,596.28 0.00 0.00
      一般公共预算财政拨款 24 10,636,104.29 51
      政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
      国有资本经营预算财政拨款 26 0.00 53
合计 27 33,814,904.29 合计 54 33,814,904.29 33,814,904.29 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:天津市地质调查研究院 金额单位:元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 32,230,308.01 21,770,000.00 10,460,308.01
208 社会保障和就业支出 3,167,000.00 3,167,000.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,167,000.00 3,167,000.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,167,000.00 2,167,000.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
210 卫生健康支出 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00
2101102   事业单位医疗 840,000.00 840,000.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 245,000.00 245,000.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 27,978,308.01 17,518,000.00 10,460,308.01
22001 自然资源事务 27,978,308.01 17,518,000.00 10,460,308.01
2200113   地质矿产资源与环境调查 10,460,308.01 0.00 10,460,308.01
2200150   事业运行 17,518,000.00 17,518,000.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:天津市地质调查研究院 金额单位:元
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 18,256,199.38 302 商品和服务支出 2,458,000.00 30702   国外债务付息 0.00
30101   基本工资 4,674,464.55 30201   办公费 70,840.61 30703   国内债务发行费用 0.00
30102   津贴补贴 89,751.50 30202   印刷费 6,215.91 30704   国外债务发行费用 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 530,000.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 4,258,017.82 30205   水费 32,752.00 31002   办公设备购置 36,658.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2,167,000.00 30206   电费 279,549.31 31003   专用设备购置 493,342.00
30109   职业年金缴费 1,000,000.00 30207   邮电费 111,031.83 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 1,085,000.00 30208   取暖费 318,920.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 504,829.56 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 94,606.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 4,981,965.51 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 73,347.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 525,800.62 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 24,830.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 465,960.62 30217   公务接待费 1,897.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 64,395.62 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 59,840.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 91,311.48 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 63,411.31 312 对企业补助 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 273,825.30 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 224,714.00 31204   费用补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 44,000.00 31205   利息补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 6,271.71 31299   其他对企业补助 0.00
30240   税金及附加费用 171,251.36 399 其他支出 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00 39906   赠与 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30701   国内债务付息 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 18,782,000.00 公用经费合计 2,988,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:天津市地质调查研究院 金额单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    2、天津市地质调查研究院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:天津市地质调查研究院 金额单位:元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6
45,897.00 0.00 44,000.00 0.00 44,000.00 1,897.00
注:2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。